2018年晋城市老龄办决算公开情况说明
第一部分 晋城市老龄工作办公室概况
一、主要职能
1、研究制定全市老龄事业发展计划，协调、组织和推动有关部门实施老龄事业发展计划； 2、协调和推动有关部门加强对老龄工作的宏观指导和综合管理； 3、协调和推动有关部门做好维护老年人合法权益的保障工作； 4、组织开展老年社区服务业和老年产业，发展养老、助老等社会公益事业；5、组织广大老年人参与社会经济发展，促进两个文明建设。组织开展有益于老年人身心健康的各项活动，丰富老年人精神文化生活。6、倡导和组织社会各界为老年人办实事，送温暖、助老解困、努力实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”；7、指导、督促和检查各县（市、区），各系统和部门的老龄工作；8、组织协调有关老龄事务的对外交流和重大活动。
二、部门决算单位构成
晋城市老龄工作办公室下设三个科室：综合科、权益科、老龄事业发展科。2018年底在编在职人员9人，车辆编制3个，包括报废老旧车、黄标车2辆。公务用车牌号：晋EA0923。
第二部分 晋城市老龄工作办公室2018年部门决算表格
2018年度部门决算公开表 （网上公示链接可看）
第三部分 晋城市老龄工作办公室2018年度决算情况说明
一、市老龄办决算情况
（一）决算收支情况
1、收入情况：2018年总收入192.26万元，属财政公共预算拨款收入。其中:0.5万元属其他收入。 无政府性基金预算财政拨款。2017年总收入185.65万元，属财政公共预算拨款收入。其中14.61万元属其他收入。无政府性基金预算财政拨款。决算收入同比整体略有增加，主要原因为老年事业发展资金和高龄补贴资金的收入增加。
2、支出情况：2018年总支出192.26万元，其中基本支出121.43万元，项目支出70.83万元。2017年总支出185.65万元，其中基本支出125.48万元，项目支出60.17万元。比2017年增加支出6.61 万元，主要原因为老年事业发展资金和高龄补贴金的使用量增加。
（二）政府性基金决算情况。
市老龄办2018年无政府性基金。
二、“三公”经费情况
2018年市老龄办“三公”经费决算数为2.46万元。2017年市老龄办“三公”经费支出较上年度同比支出持平。
单位：万元
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项 目
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2017年
决算数
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2018年
决算数
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2017年与上年
决算同期相比（%）
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备 注
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（一）合 计
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2.46
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2.46
|
0
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因公出国（境）费用
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0
|
0
|
0
|
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|
公务接待费
|
0
|
0
|
0
|
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公务用车费
|
2.46
|
2.46
|
0
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其中：公务用车运行维护费
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2.46
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2.46
|
0
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公务用车购置
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0
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0
|
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（二）相关统计数
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1.因公出国（境）团组数（个）
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0
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0
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2.因公出国（境）人次数（人）
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0
|
0
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3.公务用车购置数（辆）
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0
|
0
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4.公务用车保有量（辆）
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0
|
0
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|
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5.国内公务接待批次（个）
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0
|
0
|
|
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6.国内公务接待人次（人）
|
0
|
0
|
|
|
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7.国（境）外公务接待批次（个）
|
0
|
0
|
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8.国（境）外公务接待人次（人）
|
0
|
0
|
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|
2018年因公出国（境）费为0。主要原因是本单位无出国（境）活动安排，2017年因公出国（境）为0，同样无出国（境）活动安排；
2018年公务用车购置费为0，主要原因是本单位无安排公务用车购置，上年同样无安排公务用车购置因此公务用车购置费为0；公务用车运行维护费执行数为2.46万元，主要用于车辆加油、维修、保险等支出，2017年支出2.46万元。较上年度同比支出持平，主要原因为无消费增加项目。
2018年公务接待费执行数为0。2017年接待费为0，主要原因是上级部门和兄弟城市没有来访活动。
三、机关运行经费安排使用情况
2018年机关运行经费决算为22.8万元。2017年机关运行经费决算为30.05万元。同比减少7.25万元，主要原因为办公费、印刷费、会议费、租赁费、劳务费等费用的支出减少。
四、政府采购
2018年政府采购决算总额18.2万元，2017年政府采购决算总额 1.85万元，比2017年增加16.35万元。增加原因主要为办公通用物资、“敬老文明号”奖励物资、基层“老年活动室”物资的采购。
2018年办设备购置明细表
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名 称
|
数量
|
单价（万元）
|
金额（万元）
|
备注
|
|
笔记本电脑
|
5
|
0.7
|
3.5
|
|
|
显示屏
|
1
|
0.4
|
0.4
|
|
|
合计
|
|
|
3.9
|
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2018年“敬老文明号”奖励和“老年活动室”补助物资明细表
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名 称
|
数量
|
单价（万元）
|
金额（万元）
|
备注
|
|
电脑
|
2
|
0.5
|
1
|
国家敬老文明号
|
|
电视
|
2
|
0.5
|
1
|
国家敬老文明号
|
|
相机
|
21
|
0.3
|
6.3
|
市级敬老文明号
|
|
电视
|
15
|
0.4
|
6
|
老年
活动室
|
|
合计
|
|
|
14.3
|
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五、补助县级资金
项目总支出633.36万元，主要用于专项活动。
主要包括：①高龄补贴资金（尊老金）补助各县（市、区）609.36万元。
2018年晋城市90--99周岁高龄老人尊老金分配情况表
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序
号
|
单 位
|
90-99周岁老人
|
2017年
结余资金
（万元）
|
2018年
预拨资金
（万元）
|
|
预算人数
|
预算金额
（万元）
|
|
1
|
城 区
|
334
|
80.16
|
6.24
|
73.92
|
|
2
|
泽州县
|
852
|
204.48
|
21.12
|
183.36
|
|
3
|
高平市
|
648
|
155.52
|
17.04
|
138.48
|
|
4
|
阳城县
|
400
|
96.00
|
17.04
|
78.96
|
|
5
|
陵川县
|
301
|
72.24
|
10.08
|
62.16
|
|
6
|
沁水县
|
324
|
77.76
|
5.28
|
72.48
|
|
7
|
市 直
|
52
|
12.48
|
|
12.48
|
|
合 计
|
2911
|
698.64
|
76.80
|
621.84
|
②老龄事业发展资金补助县区24万元。其中：12万元用于为老服务中心建立补助，12万元用于“银龄行动·开发式扶贫助老”补助。
2017年为老服务中心补助分配花名表
|
单 位 名 称
|
金 额（万元）
|
备 注
|
|
城区开发区为老服务中心
|
2
|
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泽州县山河镇为老服务中心
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2
|
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阳城县次营镇为老服务中心
|
2
|
|
|
阳城县东冶镇为老服务中心
|
2
|
|
|
沁水县中村镇为老服务中心
|
2
|
|
|
沁水县固县乡为老服务中心
|
2
|
|
|
合 计
|
12
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2017年“银龄行动·扶贫助老”补助分配花名表
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单 位 名 称
|
金额（万元）
|
备 注
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|
晋城市社区服务网络中心
|
1
|
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晋城市幸福汇老年养护服务中心
|
1
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陵川县崇文镇李庄养殖合作社
|
2
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陵川县源泰盛中药材专业合作社
|
4
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沁水县润泽农业开发有限公司
|
4
|
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合 计
|
12
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六、国有资产占用情况说明
2018年底本部门国有资产占用共计：54万元，其中：有一般公务用车1辆（本田雅阁，原价值20.82万元）；有通用设备含电脑、打印机、照相机、摄像机、办公桌、办公椅等原价值33.18万元。2017年底55.25万元，其中：有一般公务用车1辆（本田雅阁，原价值20.82万元）；有通用设备含：电脑、打印机、照相机、摄像机、办公桌、办公椅等原价值34.43万元。国有资产占用较上年度有所减少，主要原为部分通用设备老化进行了资产处置。
七、预算绩效情况说明
2018年度，市老龄办实行绩效目标管理项目有三个，涉及一般公共预算当年拨款695.84万元。
具体情况为：三个项目总支出695.84万元，主要用于专项活动。①高龄补贴资金（尊老金）621.84万元。2018年尊老金预算为698.64万元。因上年度各县（市、区）结转结余76.8万元，所以财政按实需资金拨付621.84万元，其中：市财政拨付各县（市、区）609.36万元；市老龄办为市直单位发放12.48万元。②老年特困救助资金20万元。主要用于对特困老年人的救助，重点救助偏远山区因天灾人祸、当年无生活来源、无法定赡养人或赡养人失去赡养能力、长期生病致贫的农村老年人；③老龄事业发展资金54万元。其中：12万元用于为老服务中心建立补助，12万元用于“银龄行动·开发式扶贫助老”补助。8.3万元用于国家和市“敬老文明号”创建奖励，6万元用于基层“老年协会”创建补助。15.7万元用于“敬老月”、“重阳节”系列活动、《老年法》和老龄事业宣传、基层调研等工作的开展。全年圆满完成绩效目标任务，按照年度目标计划，财政下拨资金到位率100%，市老龄办完成资金执行100%。由于高龄补贴资金（尊老金）、专项业务费等资金的到位，有效提高了老龄事业发展，提高了老龄工作的效率，提高了高龄、特困老年人的生活质量，促进了基层老龄工作的顺利进展，提升了全市老年人的幸福指数。
八、其他需要说明的情况（年末结转和结余）
2018年年末市老龄办无结转和结余资金。
第四部分 名词解释
一、高龄补贴资金（尊老金）：根据晋市政办[2016]100号文件规定，2017年继续实施尊老金发放制度，对90-99周岁老人，由市财政每年发给0.24万元的尊老金。
二、老年特困救助资金：根据晋市政办[2016]100号文件规定，市人民政府每年设立不低于20万元的老年特困救助资金。
三、专项业务费：根据晋市政发[2010]19号文件中规定，老年事业发展资金按照全市老年人口比例提取，用于发展老龄事业各项工作的开展，组织“敬老月”、“重阳节”系列活动、开展春节慰问、加大老龄事业和《老年法》宣传、深入基层开展老龄工作调研，以及参加全国、全省老年人活动安排和补充老龄工作经费不足使用。
晋城市老龄工作办公室
2019年9月24日
报表下载：晋城市老龄工作办公室公开.xls
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